Berhenti Sementara Keluarkan Invois Bulanan

Sebelum ini, pengurusan akan setkan yuran pelajar kepada 0 untuk pelajar yang membuat pembayaran awal dari tarikh invois automatik dikeluarkan supaya tidak terjadi invois double.

Dengan adanya fungsi ini, ia akan memudahkan pihak pengurusan untuk set pelajar kepada berhenti sementara bagi pengeluaran invois automatik (bagi pelajar tertentu).

Berhenti sementara ini boleh setkan sehingga tarikh yang dikehendaki agar invois bulanan tidak dikeluarkan. Jadi, yuran pelajar tidak perlu diubah kepada 0.

Contoh: Jika invois automatik dikeluarkan 25/6/2025.
Boleh set tarikh berhenti sementara dari 25/6/2025 sehingga 25/8/2025.
(Jika nak skip invois automatik untuk 3 bulan)
Selepas 3 bulan, invois automatik akan terus dikeluarkan untuk bulan 9

A. Jika ingin setkan tarikh berhenti sementara bagi pelajar secara individu.

Caranya:-

  1. Menu Pelajar > Pelajar > klik Nama Pelajar.


  2. Klik Tab Berhenti Invois Bulanan.


  3. Set Tarikh Sehingga kepada tarikh akhir invois ingin diberhentikan bagi mengelakkan invois automatik dikeluarkan 2 kali.


    Boleh klik button Set Semula Tarikh untuk reset tarikh selepas invois di berhentikan.
  4. Klik button Hantar untuk save tetapan yang telah dibuat.

B. Jika ingin setkan tarikh berhenti sementara secara pukal.

Caranya:-

  1. Menu Pelajar > Pelajar.
  2. Tanda/tick nama pelajar yang terlibat.


  3. Di bahagian Operasi Pukal > pilih Set Berhenti Invois Bulanan.


  4. Klik Hantar untuk save.

Kemudian sistem akan setkan tarikh yang sama bagi semua pelajar yang terlibat. Sekian harap maklum.

KEMASKINI SISTEM

Kini, di menu kewangan > yuran bulanan, pihak pengurus boleh uruskan yuran bulanan pelajar di satu tempat yang sama:-

  1. Kemaskini Yuran Bulanan
  2. Diskaun Yuran Bulanan
  3. Berhenti Invois Bulanan

    Jika ingin setkan tarikh berhenti bagi pelajar tertentu (individu)
    Caranya:-
    1. Menu Kewangan > Yuran Bulanan > Tapis pelajar (jika perlu)
    2. Klik tab Berhenti Invois Bulanan
    3. Masukkan Tarikh Mula dan Tarikh Akhir
    4. Klik button Hantar

    Jika ingin setkan tarikh berhenti secara pukal
    Caranya:-
    1. Menu Kewangan > Yuran Bulanan > Tapis pelajar (jika perlu)
    2. Klik tab Berhenti Invois Bulanan
    3. Tick nama pelajar yang terlibat
    4. Operasi Pukal, pilih Kemaskini tarikh berhenti invois bulanan > Hantar
    5. Masukkan Tarikh Mula dan Tarikh Akhir
    6. Klik button hantar


Sekian Makluman.

Cara untuk padam rekod pelajar

Di dalam sistem smap, rekod pelajar tidak boleh dipadam jika pelajar tersebut sudah ada rekod invois dan juga resit. Sekiranya pelajar sudah berhenti daripada organisasi, di dalam sistem smap boleh setkan status kepada Tidak Aktif.

A. Cara setkan status pelajar kepada Aktif/Tidak Aktif secara pukal
1. Menu Pelajar > Pelajar.


2. Tandakan nama pelajar yang terlibat di kotak sebelah kiri.


3. Dibahagian Operasi Pukal > pilih Set Aktif / Set Tidak Aktif.


4. Klik button Hantar.


B. Cara padam rekod pelajar

Contoh data pelajar yang mempunyai rekod resit dan invois

Untuk padam rekod pelajar:
1. Jika pelajar ada resit, perlu padam resit terlebih dahulu.

Menu Kewangan > Resit > klik titik 3 pada kolum Operasi, pilih padam > Masukkan sebab > Hantar


2. Jika pelajar ada invois, perlu padam invois.

Menu Kewangan > Invois > klik titik 3 pada kolum Operasi, pilih padam > Masukkan sebab > Hantar

3. Jika resit dan invois sudah dipadam, baru boleh padam nama pelajar dari sistem.

Rekod pelajar sudah dipadamkan.


Sekian Makluman. Sebarang pertanyaan boleh tanya dalam group support masing-masing.

Rujukan KWSP, PERKESO dan SIP

KWSP

Bayaran yang dikenakan caruman KWSP

  1. Gaji.
  2. Elaun.
  3. Bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan.
  4. Bonus.
  5. Komisen.
  6. Upah bagi cuti separuh gaji.
  7. Insentif.
  8. Tunggakan Upah.
  9. Upah bagi cuti bersalin.
  10. Upah bagi cuti pelajar.
  11. Bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya.

Bayaran yang tidak dikenakan caruman KWSP

  1. Caj perkhidmatan.
  2. Bayaran kerja lebih masa.
  3. Ganjaran.
  4. Faedah persaraan.
  5. Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan.
  6. Mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan.
  7. Mana-mana saraan atau bayaran lain sebagaimana yang dikecualikan oleh Menteri.

Rujukan: https://www.kwsp.gov.my/ms/employer/what-you-need-to-know#Wages

Pengiraan KWSP

  1. Jadual 3 KWSP (9%)
  2. Jadual 3 KWSP (11%)
  3. Kadar caruman > Contoh pengiraan

PERKESO/SIP

Pembayaran Yang Tertakluk kepada Caruman PERKESO

  • Upah
  • Kerja lebih masa
  • Komisyen dan caj perkhidmatan
  • Cuti sakit, bersalin, rehat, kelepasan am dan sebagainya.
  • Elaun-elaun insentif, shif, makan, sara hidup, perumahan dan sebagainya.

Pembayaran Yang Mendapat Pelepasan Caruman Daripada PERKESO

  • Pembayaran oleh majikan kepada tabung kumpulan pekerja
  • Pembayaran ke atas tuntutan perjalnan
  • Pembayaran ke atas persaraan atau pemberhentian pekerja
  • Bonus tahunan

Rujukan: https://www.perkeso.gov.my/images/rujukan/FINAL_LAYOUT_RISALAH_PERKESO_BM.pdf

Lebihan Bayaran

Menerima bayaran melebihi jumlah invois

Terdapat kes di mana ibu bapa membayar lebih dari yuran sepatutnya. Jadi terdapat lebihan bayaran dibuat.

Sebelum ini, invois baru perlu dikeluarkan untuk menerima bayaran tersebut.

Kini anda boleh merekodkan lebihan bayaran daripada ibu bapa tanpa perlu keluarkan invois untuk bulan hadapan. Jumlah lebihan bayaran ini akan disimpan untuk ditolak kepada invois akan datang. Sama seperti kredit dari nota kredit.

Untuk merekodkan lebihan bayaran.

  1. Boleh ke menu Kewangan > Ringkasan.
  2. Klik butang bayar.
  3. Tandakan pada Invois yang hendak dibayar.
  4. Masukkan Jumlah bayaran diterima (kotak berwarna merah)
  5. “Jumlah Bayaran Diterima” adalah jumlah keseluruhan bayaran yang diterima daripada ibu bapa termasuk jumlah lebihan bayaran.

Untuk menolak jumlah lebihan bayaran bagi seorang pelajar pada masa akan datang

  1. Boleh ke menu Kewangan > Resit.
  2. Klik pada tab Lebihan Bayaran.
  3. Jika pelajar tersebut mempunyai invois boleh klik pada butang tolak invois.
  4. Tandakan pada invois yang ingin ditolak dengan lebihan bayaran.
  5. Klik butang hantar.

Baki lebihan bayaran juga akan dipaparkan (jika ada)

Untuk menolak lebihan bayaran secara pukal.

  1. Boleh ke menu Kewangan > Resit.
  2. Klik pada tab Lebihan Bayaran.
  3. Klik pada butang Tolak Invois Pukal.
  4. Klik ok jika ingin menolak secara pukal.
  5. Semua lebihan bayaran akan ditolak kepada invois pelajar yang masih berbaki

Penolakan lebihan bayaran secara automatik

  1. Boleh ke menu Tetapan > Kewangan > Kewangan.
  2. Di bahagian invois boleh set tolak invois secara automatik kepada YA.
  3. Klik Hantar untuk simpan tetapan yang telah dibuat.
  4. Apabila invois baru dikeluarkan, invois tersebut akan ditolak secara automatik jika ada lebihan bayaran.

TERBARU

Lebihan Bayaran Melalui ToyyibPay

Kini sudah ada setting untuk membenarkan ibu bapa untuk membuat lebihan bayaran melalui toyyibPay

Boleh setkan di:
1. Tetapan > Kewangan > Pembayaran Online
2. Dibahagian Bayar Lebih > set YA
3. Klik Hantar untuk save

Selepas sudah setkan bayaran, apabila ibu bapa membuat bayaran melalui toyyibPay, akan ada kotak Jumlah Keseluruhan dibahagian bawah

Contoh: Jumlah invois yang perlu dibayar adalah RM25. Tetapi ibu bapa ingin bayar lebih iaitu RM30. Akan ada lebihan bayaran RM5.

Dibahagian resit akan dipaparkan sebagai Lebihan Bayaran RM5 seperti diatas.

Untuk lihat rekod lebihan bayaran, boleh pergi ke:

1. Menu Kewangan > Resit
2. Klik tab Lebihan Bayaran.
3. Untuk Mirza Anaqi, akan ada lebihan bayaran RM5

Pengurusan Dokumen Pelajar

Fungsi pengurusan dokumen pelajar adalah untuk menyimpan fail seperti sijil lahir, kad pengenalan ibu bapa, sijil imunisasi dan sebagainya bagi setiap pelajar.

Sebelum ini, setiap organisasi akan menyimpan rekod-rekod tersebut secara hard-copy. Dengan adanya fungsi pengurusan dokumen ini, akan memudahkan pengurusan rekod pelajar dengan simpanan secara soft-copy.

Berikut 2 langkah untuk mula guna fungsi ini:

1. Tambah kategori dokumen

  1. Pergi ke menu Tetapan (icon gear di menu atas kanan) > dibahagian Sistem, klik Dokumen.
  2. Klik Tambah Rekod untuk tambah kategori baru. Klik butang Kemaskini jika ingin kemaskini kategori sedia ada. Klik butang Padam jika ingin padam jenis dokumen (Nota: jenis dokumen yang dah ada rekod dokumen pelajar tak boleh padam)
  3. Isikan Nama Dokumen dan pilih Jenis (pelajar, staf, organisasi). Jika kategori dokumen adalah untuk pelajar, pilih Pelajar.
  4. Klik Hantar untuk simpan.

2. Tetapan di borang pendaftaran

Untuk keluarkan senarai dokumen di borang pendaftaran online, boleh ikut langkah dibawah. Senarai dokumen dipaparkan di borang pendaftaran untuk membolehkan ibubapa upload dokumen anak mereka semasa membuat pendaftaran.

  1. Pergi ke menu Tetapan > dibahagian Pelajar, klik Borang Pendaftaran.
  2. Skrol ke bawah, terdapat bahagian Dokumen. Akan dipaparkan senarai kategori dokumen yang telah ditambah di Tetapan > Dokumen.
  3. Tick papar / mandatori pada dokumen yang ingin dipapar pada borang pendaftaran pelajar.

3. Tambah dokumen di profil pelajar

Selain parents upload di borang pendaftaran, dokumen pelajar juga boleh diupload oleh staf di profil pelajar.

Untuk ke profil pelajar, pergi ke menu Pelajar > Pelajar > klik nama pelajar > klik tab Dokumen.

Klik butang Tambah Rekod untuk upload dokumen dan butang Padam untuk padam rekod.

Panduan untuk menambah staf

Sesebuah organisasi mungkin memerlukan beberapa orang staf untuk menguruskan data didalam sistem. Sebagai pemilik akaun, anda perlulah menambah staf anda bagi membenarkan mereka untuk akses masuk ke dalam sistem.

  1. Pergi ke menu ‘Staf’ > Staf > Klik button ‘Staf’

1. Cara-cara untuk menambah staf:-

2. Klik button ‘Tambah Rekod’ untuk menambah rekod staf.

3. Isi maklumat penting staf seperti Nama di dalam kotak berwarna merah.

4. Isi maklumat penting staf seperti Nombor Telefon di dalam kotak berwarna merah.

5. Di bahagian Tetapan Akses Sistem, tetapkan nama pengguna (username) staf. Jika nama available, nama pengguna itu boleh digunakan. Isi katalaluan sementara untuk akaun staf. Katalaluan boleh diubah selepas diisi oleh staf itu sendiri.

6. Di bahagian Pelulus Cuti, pilih siapa yang bertanggungjawab untuk meluluskan cuti staf tersebut.

7. Di bahagian Organisasi, tanda cawangan organisasi yang boleh diakses oleh staf.

8. Di bahagian Akses:-

– Tidak perlu tanda apa-apa modul jika staf hanya log masuk untuk melihat gaji & membuat permohonan cuti
– Tanda modul gaji dan cuti sekiranya staf boleh menguruskan gaji staf lain dan meluluskan permohonan cuti

Senarai Akses Modul

ModulKeterangan
Invois/ResitBoleh keluarkan resit kepada ibu bapa.
Laporan dan Ringkasan Invois/ResitBoleh lihat laporan kesemua invois di bahagian laporan dan ringkasan invois di bahagian dashboard.
Laporan dan Ringkasan PerbelanjaanBoleh lihat laporan perbelanjaan di bahagian laporan dan ringkasan perbelanjaan di bahagian dashboard.
MesejBoleh hantar mesej kepada ibu bapa melalui sms/email.
Padam/Kemaskini InvoisPadam rekod atau kemaskini rekod invois. (biasanya owner/pengurus)
Pengurusan AkademikTetapan berkaitan akademik sebagai contoh setkan grading, topik-topik dalam pentaksiran, dll. (biasanya owner/pengurus/pengetua)
Pengurusan Cuti / Kehadiran StafMenguruskan cuti dan kehadiran staf. Contoh, berikan kuota cuti (biasanya owner/pengurus)
Pengurusan GajiMenguruskan gaji staf. (biasanya owner/pengurus)
PerbelanjaanBoleh merekodkan perbelanjaan harian organisasi.
Rekod Organisasi & StafBoleh menambah staf baharu kedalam sistem dan beri akses kepada staf. (biasanya owner/pengurus)
Rekod Pelajar & IbubapaBoleh mendaftarkan pelajar kedalam sistem.
Tenaga PengajarBoleh merekodkan pentaksiran, rekod kemajuan dan peperiksaan.

VIDEO TUTORIAL :

Cara untuk tambah staf :

Panduan Penggunaan Modul Pentaksiran

Pastikan anda telah set akses “Tenaga Pengajar” di Menu Staf > Staf > pada staf berkenaan, klik butang Kemaskini. Klik “Tenaga Pengajar” pada bahagian akses untuk mendapatkan akses pentaksiran seperti contoh di gambar bawah.

1. Menambah Status Pentaksiran

Status pentaksiran adalah tahap pelajar bagi menguasai sesuatu topik.

Cara menambah status pentaksiran:-

1) Boleh ke menu Tetapan > bahagian Akademik, pilih Status Pentaksiran.
2) Klik ‘Tambah Rekod’ untuk tambah status pentaksiran.
3) Klik ‘Kemaskini’ untuk kemaskini status pentaksiran.

2. Menambah Topik Pentaksiran

Penambahan topik pentaksiran bertujuan untuk memudahkan cikgu membuat penilaian mengikut topik atau silibus yang telah ditetapkan.

Cara menambah topik pentaksiran:–

1) Boleh ke menu Tetapan > bahagian Akademik, pilih Topik Pentaksiran. Klik ‘Tambah Rekod‘ untuk tambah topik pentaksiran.

2) Pada kolum operasi, klik butang ‘Subtopik‘ untuk tambah subtopik; klik butang ‘Duplicate‘ untuk duplicate/copy topik pentaksiran; klik butang ‘Kemaskini‘ untuk kemaskini topik; dan klik butang ‘Padam‘ untuk padam topik yang sudah ditambah.

Cara menambah subtopik pentaksiran:-

1) Boleh ke menu Tetapan > bahagian Akademik, pilih Topik Pentaksiran. Klik ‘Subtopik‘ untuk tambah subtopik pentaksiran.

2) Klik ‘Tambah Rekod‘ untuk tambah subtopik dalam topik.

3) Klik ‘Kemaskini‘ untuk kemaskini subtopik.

3. Cara Rekod Pentaksiran Pelajar:-

1) Boleh ke menu ‘Pentaksiran‘.
2) Klik ‘Program‘ untuk tapis topik pentaksiran. Boleh juga buat tambahan tapisan melalui kelas dan sesi.
3) Klik butang ‘Tapis‘.

Setelah tekan tapis, senarai pelajar akan dikeluarkan.

1) Klik ‘Tambah Pentaksiran‘ di bahagian operasi.

Setelah senarai topik dan subtopik dipaparkan, cikgu boleh menambah status untuk tarikh beserta catatan.

4. Ulasan Pelajar

Cara Cikgu Memberi Ulasan:–

1) Pergi ke menu Pentaksiran > (Tapis mengikut keperluan) > butang Ulasan di bahagian operasi.

2) Isi maklumat yg berkenaan.
3) Klik butang ‘Hantar’.

5. Padam Ulasan Pelajar

Cara untuk cikgu padam ulasan yang diberi:-

1. Pergi ke menu Pentaksiran > (Tapis mengikut keperluan) > klik butang Ulasan.

2. Tekan butang Padam pada ulasan yang ingin dibuang seperti contoh dibawah:

3. Alert akan keluar jika ulasan tersebut berjaya dipadam daripada rekod.

6. Cara Cikgu Melihat Pentaksiran Pelajar:-

1) Pergi ke menu Pentaksiran > Klik butang ‘Papar‘.

Setelah klik butang ‘Papar’, rekod pentaksiran akan dipaparkan. Boleh juga dicetak dengan klik butang ‘Cetak‘ di bahagian bawah.

7. Copy Topik dan Subtopik Pentaksiran

Fungsi copy atau duplicate topik dan subtopik pentaksiran diadakan adalah untuk memudahkan cikgu copy dan gunakan pentaksiran yang sama untuk program-program lain atau cawangan yang berbeza. Caranya adalah:

1. Pergi ke menu Tetapan > bahagian Akademik, pilih Topik Pentaksiran > klik butang Duplicate.

2. Kemudian, masukkan nama pentaksiran yang baru, pilih Organisasi, dan Program (boleh duplicate ke program dan cawangan lain seperti contoh diatas).

3. Kemaskini subtopik jika perlu dan tekan button Hantar.

4. Jika duplicate pentaksiran dibuat untuk cawangan yang lain, sila klik pada nama cawangan tersebut untuk lihat pentaksiran yang telah dibuat. Lihat contoh dibawah:

8. Ibubapa Boleh Melihat Pentaksiran Pelajar Dengan Mengikut Turutan Seperti Dibawah:-

Taipkan di url address bar: smap.my/app/assessment/view/student id (secure code)

9. Publish/unpublish rekod pentaksiran dalam mobile app SMAP for Parent

Fungsi publish/unpublish rekod pentaksiran dalam mobile app diadakan untuk memudahkan cikgu merekodkan pentaksiran dengan lengkap terlebih dahulu. Cikgu boleh unpublish rekod pentaksiran yang belum lengkap sebelum memaparkan rekod tersebut ke dalam mobile app untuk rujukan ibu bapa. Caranya:

  1. Pergi ke menu Tetapan > bahagian Akademik, pilih Akademik
  2. Boleh tick kotak enable publish option
  3. Klik butang “Hantar”

Selepas enable publish option, akan ada kotak kecil sebelah kiri rekod pentaksiran pelajar. By default, jika sudah tambah rekod pentaksiran, status akan menjadi unpublished.

  1. Tick kotak kecil sebelah kiri senarai pelajar
  2. Tekan operasi pukal dan pilih publish
  3. Tekan butang “Hantar“
  4. Pelajar yang dipilih akan bertukar kepada status published
  5. Pelajar yang tidak dipilih akan menjadi unpublished
  6. Bagi pelajar yang tiada rekod pentaksiran, status publish akan bertanda “-“

Senarai Artikel

Pelajar

  1. Modul Kehadiran Pelajar dan Kod QR
  2. Pengurusan Dokumen Pelajar
  3. Tetapan Sesi Lanjutan
  4. Mesej
  5. Muatnaik Gambar Aktiviti Pelajar
  6. Pindah pelajar ke cawangan lain
  7. Lebih Masa (OT) Pelajar
  8. Penghantaran Mesej
  9. Cara untuk padam rekod pelajar
  10. Penambahan Rekod Pelajar untuk Tahun Baru
  11. Borang Pendaftaran Online (pelajar baru sahaja)
  12. Bayaran Semasa Pendaftaran (Borang Pendaftaran Online)
  13. Daftar program tahun depan bagi pelajar sedia ada oleh ibu bapa secara online
  14. Tambah Pelajar ke Tahun Baru atau Program Lain Secara Pukal
  15. Rekod Kehadiran Pelajar Secara Pukal
  16. Fungsi Tag bagi Modul Pelajar
  17. Rekod Kehadiran dan Suhu
  18. Disiplin Pelajar
  19. Menambah Pelajar Secara Manual Untuk Pusat Tuisyen

Kewangan

  1. Penggunaan Templat Invois
  2. Perkara Penting Mesti Tahu dan Faham Sebelum Menggunakan ToyyibPay
  3. Perkara Penting Mesti Tahu dan Faham Sebelum Menggunakan CHIP
  4. Perkara Penting Mesti Tahu dan Faham Sebelum Menggunakan Bizappay
  5. Tetapan Sesi Lanjutan
  6. Cara Membuat Laporan Pemulangan Wang dari Pihak Bank
  7. Sumbangan
  8. Set Lebihan Bayaran sebagai Sumbangan/Infaq/Derma
  9. Invois item
  10. Panduan Penggunaan Fungsi Pulangan Wang / Refund
  11. Inventori
  12. Panduan Penggunaan Modul Pemindahan Wang
  13. Create bill di dalam toyyibPay
  14. Prepaid toyyibPay
  15. Cara Untuk Aktifkan GO Secure Bank Islam
  16. Bayaran Awal Tanpa Invois
  17. Pengeluaran Invois Mengikut Yuran Bulanan Pelajar
  18. Berhenti Sementara Keluarkan Invois Bulanan
  19. Cara membuat semakan pembayaran toyyibPay
  20. Lebihan Bayaran
  21. Nota Kredit
  22. Nota Debit
  23. Modul Pendapatan
  24. Modul Perbelanjaan
  25. Panduan Pembayaran Secara Online
  26. Penggunaan Templat Invois
  27. Invois
  28. Resit
  29. billplz
  30. Pendaftaran Billplz untuk menerima pembayaran online
  31. e-Invois
  32. Padam Invois dan Set Nota Kredit pada invois yang sudah dibayar

Akademik

  1. Gambar aktiviti RPH
  2. Modul RPH untuk Sekolah/Pusat Tuisyen/Pusat Pengajian/dll
  3. Modul Peperiksaan
  4. Modul Pentaksiran
  5. Modul RPH untuk Tadika
  6. Modul RPA untuk Taska
  7. Modul Log Harian untuk Taska
  8. Rancangan Pembelajaran Individu (RPI)
  9. Pengajian Al-Quran

Staf

  1. Pengiraan Automatik Cuti Tanpa Gaji (Unpaid Leave) di Slip Gaji
  2. Cuti Prorata
  3. Panduan Penggunaan Fungsi Cuti Tanpa Gaji (CTG)
  4. Tuntutan Perbelanjaan Staf (Claim)
  5. Rujukan KWSP, PERKESO dan SIP
  6. Tambah staf
  7. Kehadiran Staf
  8. Pengurusan Cuti
  9. Pengurusan Gaji
  10. Panduan Cuti Tanpa Gaji
  11. Lebih Masa Staf
  12. Borang EA

Sistem

  1. Tetapan Sesi Lanjutan
  2. Mesej
  3. Jenis error sistem
  4. Isu Whatsapp
  5. Kredit SMS
  6. Info SMAP
  7. Upload Dokumen
  8. Cara mendapatkan Secure Code untuk log masuk Aplikasi Mobile SMAP (Parents)
  9. Panduan Penggunaan Mobile App SMAP untuk Ibu Bapa
  10. Daftar program tahun depan bagi pelajar sedia ada oleh Ibu Bapa secara online
  11. Onboarding Guide
  12. Panduan untuk menetapkan program dan kelas
  13. Makluman kepada Ibu Bapa
  14. Tetapan bagi emel pelanggan
  15. Tambah icon SMAP di home screen
  16. Maklumat yang diperlukan untuk mendaftar akaun SMAP
  17. Contoh paparan skrin
  18. Tambah blok pelajar
  19. Laman Jualan (Sales Page)
  20. PDPA
  21. Default WhatsApp Settings
  22. Tetapan Mobile Application (SMAP APP for Parents)

Rekod Kehadiran Pelajar Secara Pukal

Sebelum ini, cikgu perlu scan QR code pelajar atau klik satu2 butang utk mengisi waktu masuk, keluar atau rehat bagi setiap pelajar.

Oleh kerana sekarang kebanyakan pelajar tidak hadir secara fizikal, kini cikgu boleh merekodkan kehadiran pelajar secara pukal/sekaligus.

Cara rekodkan kehadiran secara pukal

  1. Boleh ke menu Pelajar > Kehadiran.
  2. Pilih senarai pelajar mengikut program atau kelas dan pilih tarikh (jika bukan hari ini) dan tekan Tapis.
  3. Tick nama pelajar di box sebelah kiri.
  4. Pilih Operasi Pukal > pilih waktu masuk/rehat/keluar/tidak hadir.
  5. Tekan butang Hantar.


Untuk lihat senarai pelajar yang tidak hadir

1. Menu Pelajar > Kehadiran
2. Tapis Tarikh pembelajaran (Jika perlu)
3. Klik Tab Tidak Hadir


Laporan Bulanan Kehadiran Pelajar (Individual)

Cikgu boleh lihat laporan bulanan kehadiran pelajar secara individual.

1. Pergi ke menu Laporan > Bahagian Pelajar, pilih Kehadiran Pelajar > (pilih nama pelajar) > klik button Tapis.

2. Scroll kebawah dan klik button Export to Excel untuk lihat laporan bulanan kehadiran pelajar tersebut.

Sekian maklum.

Nota Kredit

Fungsi nota kredit ialah untuk membuat pengurangan kepada jumlah invois tanpa menerima bayaran. Atau menggunakan lebihan bayaran dari invois terdahulu.

Apabila nota kredit dibuat, ia seperti pihak pelanggan mempunyai baki wang lagi yang masih kita pegang untuk ditolak dengan invois akan datang.

Ia boleh diakses di menu Kewangan > Nota Kredit. 

1. Tambah nota kredit baru

Untuk menambah nota kredit, boleh tekan tambah rekod dan prosesnya lebih kurang seperti menambah Invois baru. (Menu Kewangan > Nota kredit > Klik button Tambah Rekod)

Nota kredit boleh ditambah secara pukal dengan syarat keterangan dan jumlah nota kredit adalah sama untuk semua pelajar.

Contohnya: 

Keterangan: Diskaun PKP Jun 2021. Lebihan bayaran.

Jumlah: 70

Setelah nota kredit ditambah. Ia boleh di tolak (apply) kepada mana-mana invois yang dikehendaki pada masa akan datang.

2. Menolak baki invois dengan nota kredit

Pergi ke menu Kewangan > Nota Kredit

Dalam senarai nota kredit, jika ia mempunyai baki yang belum ditolak ke mana-mana invois, terdapat satu butang “Tolak Invois” untuk menolak baki invois bagi pelajar tersebut jika ada. 

Setelah klik butang tersebut, senarai invois yang masih berbaki akan dipaparkan. Boleh pilih invois mana yang hendak dikurangkan dengan nota kredit berkenaan. 

3. Penyata akaun

Penyata akaun bagi pelajar juga telah diubahsuai untuk menunjukkan baki sebenar akaun seseorang pelajar. 

Dengan nota kredit, penyata akaun boleh jadi nilai negatif menunjukkan pelajar tersebut ada lebihan kredit yang boleh digunakan untuk mengurangkan invois akan datang. 

4. Maklumat nota kredit di invois

Dalam invois juga terdapat maklumat nota kredit jika invois itu telah dikurangkan dengan nota kredit. 

Nilai nota kredit boleh dilihat di atas nilai “Baki” invois. Ia juga akan ditunjukkan di senarai “Transaksi” di bahagian bawah bersama-sama resit yang dikeluarkan untuk invois tersebut jika ada.

Penambahbaikan : Nota Kredit boleh apply direct ke invoice!

Kami telah membuat penambahbaikan untuk nota kredit. Sebelum ini, jika nak buat pengurangan invois perlu tambah nota kredit dahulu di bahagian kewangan > nota kredit > klik ‘tambah rekod’, kemudian baru boleh tolak pada invois.

Sekarang dah boleh buat pengurangan terus pada invois tanpa perlu cipta nota kredit secara berasingan.

Caranya:

  1. Pergi ke menu Kewangan > Invois
  2. Klik button Titik Tiga (⋮) di bahagian operasi , pilih nota kredit
  3. Masukkan keterangan dan jumlah yang ingin dikurangkan
  4. Klik button Hantar

📌 Nota kredit yang dibuat ini juga boleh disemak semula di menu Kewangan > Nota Kredit.

Nota tambahan :
1️⃣ Jika ada buat nota kredit pada invois yang telah dibayar, resit pembayaran untuk invois tersebut akan dikira sebagai lebihan bayaran

2️⃣ Boleh semak lebihan bayaran tersebut di menu kewangan > resit > tab lebihan bayaran

Sekian makluman, terima kasih.