Modul RPH

Modul Rancangan Pengajaran Harian ataupun RPH untuk Sekolah/Pusat Tuisyen/Pusat Pengajian,

Pastikan staf yang menguruskan modul RPH ada akses Pengurusan Akademik agar dapat membuat tetapan berkaitan RPH.

Cara-cara menggunakan Modul RPH adalah seperti berikut

1) Subjek

1.1) Sila pergi ke menu Tetapan > Akademik > Subjek
1.2) Klik Tambah Rekod untuk menambah subjek
1.3) Klik kemaskini/padam untuk mengemaskini nama subjek atau padam rekod

2) Set Kandungan RPH

2.1) Sila pergi ke menu Tetapan > Akademik > RPH

2.2) Klik Tab dan Klik Tambah Rekod untuk
2.2.1) Tambah Standard Kandungan
2.2.2) Tambah Standard Pembelajaran
2.2.3) Tambah Strategi PDP
2.2.4) Tambah Bahan Bantu Belajar
2.2.5) Tambah Pembelajaran Abad 21
2.2.6) Tambah Peta Pemikiran I-THINK

Tetapan Akademik
Tetapan RPH

3) Set Paparan Borang Dalam RPH Sekolah di Tab Ruangan

Paparan Borang RPH Sekolah

4) RPH

Guru-guru perlu rekod RPH dan RPH juga boleh dijadikan templat. Templat RPH ialah rangka RPH yang boleh digunakan dan dirujuk oleh semua guru.

4.1) Sila pergi ke menu RPH
4.2) Klik tambah rekod untuk menambah RPH baru
4.3) Isikan maklumat yang diperlukan
4.4) Boleh Tick Simpan sebagai templat jika ingin simpan rekod RPH sebagai templat
4.5) Klik Hantar
4.6) Rekod RPH berjaya disimpan. Boleh mula digunakan oleh guru

5) Cara-cara menggunakan RPH Templat oleh guru

5.1) Sila pergi ke menu RPH > Klik tab Templat RPH
5.2) Buat tapisan mengikut Tema, Staf, atau Organisasi berdasarkan keperluan
5.3) Klik button “Guna” di Templat RPH yang diingini
5.4) Boleh isikan maklumat seperti tarikh, masa, bilangan murid, refleksi dan lain-lain
5.5) Klik hantar untuk simpan rekod RPH
5.6) Guru juga boleh mengemaskini rekod RPH mereka. Boleh pergi ke menu RPH > dan klik kemaskini.
5.7) RPH juga boleh dicetak, sila klik pada Tajuk RPH anda.

Butiran RPH Sekolah

6) Semak Rekod RPH

Staf yang mempunyai akses Pengurusan Akademik boleh membuat semakan dan memberikan ulasan di RPH yang telah dibuat oleh guru. Bagi RPH yang telah disemak, status mereka akan berubah kepada telah disemak.

Selain itu, Staf yang mempunyai akses ini juga akan dapat melihat senarai semua RPH oleh guru-guru tadika di menu RPH.

Ulasan dan maklumat semakan ini akan dipaparkan di borang RPH dan juga di paparan cetakan RPH.

1. menambah akses Pengurusan Akademik, sila pergi ke menu tetapan > staf > kemaskini.

Tetapan Akses Staf

2. Membuat semakan dan ulasan, sila pergi ke menu RPH > Klik button Semak.

Senarai RPH Guru
Paparan Semakan RPH

Selamat Mencuba!

Pihak SMAP.MY akan menambah baik modul ini secara berkala. Jika terdapat sebarang cadangan penambahbaikan, boleh hubungi kami di group whatsapp support. Terima Kasih

Panduan Penggunaan Modul Pemindahan Wang

Fungsi ini adalah untuk merekodkan pemindahkan wang dari satu akaun ke akaun lain.

Pastikan anda telah set akses perbelanjaan di Tetapan > Staf > Kemaskini bahagian Akses. Klik Perbelanjaan untuk mendapatkan akses perbelanjaan seperti contoh di gambar bawah.

Menambah Rekod Pemindahan Wang

Caranya:

1) Di menu perbelanjaan > Tekan butang Pemindahan Wang.

2) Boleh rekodkan pemindahan wang dari satu akaun ke akaun yang lain.

Apabila pemindahan wang telah direkodkan, pengguna boleh lihat rekod yang telah di tambah.

Pengguna juga boleh kemaskini dan padam rekod yang telah dimasukkan.

Prepaid Mesej

Dengan adanya fungsi ini, tuan/puan perlu tambah nilai kredit mesej di dalam sistem SMAP untuk menggunakan SMS atau WhatsApp. Penambahan kredit ini hanya boleh diakses oleh pemilik organisasi sahaja dan tidak boleh diakses oleh staf lain.

NOTA PENTING: Menu Kredit Mesej hanya akan dipaparkan untuk akaun pemilik (owner) sahaja.

Terdapat beberapa tetapan berkenaan fungsi ini:

  1. Tambah Nilai

    Menu Tetapan > Bahagian Sistem, pilih Kredit Mesej > Pilih jumlah > Klik Tambah Nilai



    Penambahan kredit ini akan ditambah untuk kesemua cawangan dibawah pemilik yang sama.

    Contohnya: Puan Aina memiliki 2 cawangan didalam SMAP. Apabila Puan Aina tambah nilai kredit mesej. Kredit tersebut akan ditambah untuk kedua-dua cawangan.



    Jumlah Kredit = Kredit sedia ada di dalam sistem.

    Jumlah Tambah Nilai = Boleh pilih jumlah untuk ditambah nilai.

    1 Kredit = 1 SMS

    2 Kredit = 1 WhatsApp

    Klik button Tambah Nilai untuk meneruskan proses. Pembayaran ini akan terus disambungkan ke sistem Toyyibpay, caj RM1 akan dikenakan untuk setiap transaksi yang berjaya.

    TAMBAHAN BARU

    Boleh tambah nilai dengan memasukkan nilai yang diingini.



  2. Email notikasi peringatan baki kredit minima, baki tidak mencukupi & hantar semula SMS.

    Pihak organisasi boleh setkan kredit minima untuk sistem hantar emel peringatan untuk tambah nilai.

    Secara umumnya sistem akan hantarkan emel ke pemilik organisasi (owner). Boleh juga setkan 3 emel yang boleh menerima notifikasi berkenaan kredit SMS ini.

    Menu Tetapan > Bahagian Sistem, pilih Kredit Mesej




  3. SMS atau WhatsApp tidak dihantar

    2 sebab SMS atau WhatsApp tidak dihantar:

    a. Baki kredit mesej tidak mencukupi, perlu tambah nilai terlebih dahulu.

    Jika pemilik terlupa untuk tambah nilai dan baki kredit adalah 0, sistem tidak akan menghantar sms atau WhatsApp tersebut kerana baki tidak mencukupi.

    SMAP akan hantar peringatan baki kredit ke emel pemilik dan 3 emel yang disetkan (jika ada)

    Seterusnya, boleh tambah nilai kredit mesej menggunakan akaun pemilik.


    b. No telefon pelajar tidak wujud, perlu semak dan kemaskini no telefon pelajar.

    Boleh pergi ke menu Pelajar > Pelajar > Cari nama pelajar > dibahagian Operasi > Klik Kemaskini.

Cara untuk hantar semula SMS atau WhatsApp, boleh pergi ke:

1. Menu Pelajar > Hantar Semula Mesej
2. Dibahagian Operasi > klik Hantar Semula
3. Hantar SMS atau WhatsApp secara pukal
Tanda nama yang terlibat (kotak kiri) > Operasi Pukal > Hantar Semula > Klik Hantar.


Jika ada sebarang pertanyaan, boleh contact team SMAP di group support masing-masing. Harap maklum.

Panduan Penggunaan Fungsi Cuti Tanpa Gaji (CTG)

1. Menambah Kategori Gaji

Cara menambah kategori gaji:–

  1. Boleh ke menu Tetapan > Staf > Kategori Gaji > Tambah Rekod

2. Menetapkan Cuti Tanpa Gaji Dalam Sistem

  1. Boleh ke menu Tetapan > Staf > Gaji.
  2. Setkan Kategori gaji bagi cuti tanpa gaji kepada “Cuti Tanpa Gaji” atau nama-nama lain yang merujuk kepada cuti tanpa gaji organisasi masing-masing.

Rekodkan gaji seperti biasa bagi pekerja yang mempunyai cuti tanpa gaji dan klik butang kira KWSP/PERKESO/SIP.

Apabila anda dah setkan CTG, sistem akan buat kiraan seperti berikut:

(Gaji Asas – CTG) – (KWSP Pekerja + PERKESO Pekerja + SIP Pekerja)

Fungsi ini dapat memudahkan pengusaha mendapat pengiraan pendapatan bersih yang sebenar apabila cuti tanpa gaji telah direkodkan didalam sistem.

BARU

Pengiraan Automatik Cuti Tanpa Gaji (unpaid leave) di Slip Gaji

Sebelum ini, pengiraan cuti tanpa gaji perlu dilakukan secara manual, di mana pengurus gaji perlu mengira cuti tanpa gaji yang digunakan staf.

Dengan fungsi ini, pengiraan dapat dilakukan secara automatik dengan hanya menekan butang “Kira” semasa rekod gaji. Pengiraan ini akan diambil dari kategori cuti tanpa gaji yang telah digunakan dan terus dikira dalam gaji yang direkodkan dalam sistem.

Cara menggunakan fungsi ini:

  1. MENAMBAH KATEGORI GAJI & KATEGORI CUTI TANPA GAJI

a) KATEGORI GAJI

1 – Pergi ke menu tetapan.

2- Pergi ke bahagian Staf dan pilih kategori gaji

3- Klik pada button tambah rekod dan isikan maklumat kemudian hantar.

b) KATEGORI CUTI

1 – Pergi ke tetapan

2 – Pergi ke bahagian Staf dan pilih kategori cuti

3 – Klik pada button tambah rekod dan isikan maklumat kemudian hantar.

2 – SET KATEGORI GAJI DAN CUTI UNTUK CUTI TANPA GAJI

a) KATEGORI CUTI

1- Pergi ke menu tetapan dan klik pada cuti di bahagian staff.

2 – Klik pada tetapan di bahgaian Kategori Cuti.

3 – Pilih maklumat tersebut dan hantar.

b) KATEGORI GAJI

1 – Pergi ke menu tetapan dan klik pada gaji di bahagian Staf.

Dikehendaki untuk isi maklumat di atas dan klik button Hantar

3 – SET CUTI TANPA GAJI SECARA AUTO

Formula
Gaji bersih = Gaji asas – (CTG + KWSP Pekerja + PERKESO Pekerja + SIP Pekerja)

1 – Pergi kepada menu tetapan, dan klik pada gaji di bahagian staff.

Klik pada fungsi tersebut untuk set cuti tanpa gaji secara auto
  • Apabila tetapan ini di set, pelulus cuti akan melihat column ‘Gaji Dikira’ di senarai permohonan cuti sebagai rekod bahawa cuti tersebut telah dikira atau belum didalam modul gaji.

Fungsi pengiraan cuti tanpa gaji secara auto ini dapat memudahkan pengurus gaji merekodkan gaji staf dengan lebih cepat dan tepat.

Video Rujukan Untuk Flow Cuti Tanpa Gaji Berfungsi: https://adilo.bigcommand.com/watch/H0wiT3vJ

Sekian Makluman ?

Prepaid toyyibPay

Kenapa perlu gunakan prepaid dalam toyyibPay ni?

Bagi organisasi yang setkan caj transaksi 0

Contohnya jika sekarang organisasi keluarkan invois untuk pelajar dengan jumlah RM300. Bila parent buat bayaran, organisasi akan dapat RM299 dalam akaun bank.

Dengan prepaid, organisasi akan dapat RM300 genap! Senang nak reconcile bayaran parent dengan settlement dari toyyibPay

Habis tu RM1 tak perlu bayar dah?

Eh, perlu. Tapi boleh dicaj kepada prepaid value yang diletakkan di toyyibpay.

Macam mana nak set prepaid ini?

Login toyyibPay di https://toyyibpay.com dan tekan Login

Boleh masukkan username dan password toyyibPay

Bila dah masuk, boleh ikut langkah berikut:

  1. Tekan link “Prepaid”. Akan nampak screen seperti di atas.
  2. Untuk topup, boleh tekan button “Top Up”. Masukkan amount contohnya RM200 dan teruskan bayaran. Nanti akan nampak “Available Balance” jadi RM200. Ada RM1 caj ya untuk setiap kali top up.
  3. Di bahagian Prepaid History pula akan dipaparkan semua transaksi penolakan atau penambahan prepaid amount.

Lepas tu nak kena buat apa lagi?

Dah tak ada apa dah. Sistem akan terus detect jika ada prepaid, akan tolak caj transaksi RM1 dari prepaid. Jadi jumlah bayaran parent akan genap masuk ke akaun bank.

Tapi bila prepaid habis, kena top up lagi. Jika tidak, sistem akan tolak dari amount transaksi yang dibayar oleh parent macam biasa.

Pindah pelajar ke cawangan lain

Bila ada pelajar yang ingin berpindah dari cawangan A ke cawangan B, data pelajar boleh dipindahkan dengan mudah menggunakan operasi pukal.

Contohnya, Nurul ingin berpindah ke cawangan B dari cawangan A kerana berpindah rumah.

Hanya data pelajar sahaja dipindahkan ke cawangan baru. Rekod kewangan pelajar tidak dipindahkan sekali kerana rekod kewangan organisasi akan jadi tidak tepat.

Untuk cawangan baru, perlu tambah rekod kewangan baru jika ada bayaran yang masih tidak lengkap.

Cara pindah pelajar:

  1. Di menu Pelajar > Pelajar.


  2. Tick/Tanda nama pelajar yang ingin berpindah (dibahagian kiri).


  3. Dibahagian Operasi Pukal > Pilih Pindah Pelajar > klik Hantar.


  4. Pilih Organisasi dan isikan maklumat-maklumat lain.


NOTA PENTING

  1. Rekod pelajar juga masih ada di cawangan lama, boleh set status pelajar kepada Tidak Aktif. Jika tidak set status pelajar kepada tidak aktif, invois bulanan auto akan keluar juga di cawangan lama.

    Cara setkan status pelajar kepada Aktif/Tidak Aktif secara pukal
    1. Menu Pelajar > Pelajar.
    2. Tandakan nama pelajar yang terlibat di kotak sebelah kiri.
    3. Dibahagian Operasi Pukal > pilih Set Aktif / Set Tidak Aktif.
    4. Klik button Hantar.

  2. Jika pelajar masih ada tunggakan di cawangan lama, dan status pelajar Tidak Aktif, peringatan baki belum bayar masih akan dikeluarkan setiap bulan.

    Jika perlu, boleh padam rekod invois di cawangan lama.

Lebih Masa (OT) Pelajar

Fungsi Baru: Lebih Masa (OT) Pelajar

Sebelum ini, jika pelajar mempunyai bayaran lebih masa / overtime (OT), pengusaha perlu menambah program OT bagi mengeluarkan bayaran dalam yuran bulanan pelajar.

Pengusaha juga perlu menambah jumlah bayaran OT secara manual ke dalam sistem sebelum invois automatik dikeluarkan untuk setiap bulan.

Penambahan fungsi baru ini akan memudahkan pengiraan OT pelajar dikira secara automatik di dalam sistem. OT pelajar akan dipaparkan bersama yuran bulanan pelajar.

Lebihan masa (OT) pelajar boleh disetkan untuk pengiraan secara harian atau bulanan/kumulatif.

Terdapat beberapa tetapan yang perlu dilakukan: 

  1. Set waktu masuk & keluar pelajar
    1. Boleh ke menu Tetapan > dibahagian Pelajar, pilih Kehadiran


    2. Waktu masuk dan keluar boleh disetkan secara umum atau secara individu:
      1. Untuk set masa secara umum
        Boleh klik button Set Masa Masuk dan Keluar (Umum) dibahagian atas.



      2. Untuk set masa secara individu
        Boleh klik button Set Masa Masuk dan Keluar dibahagian Operasi




        Jika set masa secara individu, sistem akan ikut masa yang ditetapkan untuk individu.

  2. Set Mula Masa Lebih Masa (OT) Individu, Jika Perlu

    Boleh setkan masa untuk pengiraan OT bermula. Kerana tidak semua pelajar bermula pengiraan OT pada waktu yang sama. Contohnya:

    a. Aina Halili mula caj OT pada jam 5:30 petang
    b. Laila mula caj OT pada 6:00 petang

    Jadi boleh setkan di bahagian:
    1. Menu Tetapan > bahagian Pelajar, pilih Lebih Masa
    2. Klik button ‘Set OT Individu’
    3. Dibahagian Operasi > klik button Set Masa Mula Lebih Masa



    4. Jika nak setkan masa secara pukal:



    1 Boleh tick nama pelajar yang terlibat
    2 Klik button Set Masa Mula Lebih Masa (Pukal)
    3 Setkan masa dan klik Hantar
  3. Tetapan
    Boleh ke menu Tetapan > bahagian Pelajar, pilih Lebih Masa



    Modul OT ini boleh direkodkan didalam sistem ataupun tidak. Jika set Ya, OT akan disimpan dan dikira. Jika set Tidak, OT tidak akan disimpan dan dikira.

    Pengiraan OT terbahagi kepada 2:
    a. Harian – Caj lebih masa (OT) akan dikira setiap hari dan dijumlahkan pada hari terakhir OT direkodkan (cut off) iaitu pada hari invois automatik dikeluarkan.
    b. Bulanan (kumulatif) – Pengiraan OT akan dikira pada hari terakhir OT direkodkan (cut off) iaitu pada hari invois automatik dikeluarkan.

    ? Bagi kedua-dua pengiraan diatas, semua invois OT (Caj OT) akan dikeluarkan mengikut tarikh keluar invois.
    ? Tiada invois OT yang dikeluarkan secara harian.

    Mula Lebih Masa (OT) dibahagian ini adalah untuk tetapan general yang akan melibatkan semua pelajar (kecuali pelajar ada set waktu mula OT secara individu)

  4. Set blok bagi pengiraan Lebih Masa (OT)
    1. Boleh ke menu Tetapan > Pelajar > Lebih Masa
    2. Boleh setkan Blok Masa, Kadar Per Blok dan Tempoh Masa




      Contoh: RM10 per 30 minit untuk 2 jam pertama
      30 minit adalah blok masa
      RM10 adalah kadar per blok
      120 minit (2jam) adalah tempoh masa

      Sekiranya pelajar OT lebih daripada 2 jam, sistem tetap akan kira OT mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti contoh diatas.


      Contoh jika mahu set kiraan OT RM0.20 untuk 1 minit (Sama untuk jam-jam berikutnya)

      1 minit adalah blok masa
      0.20 adalah kadar per blok
      Tempoh Masa (minit):
      **Boleh tick Ulang kadar terakhir untuk pengiraan seterusnya sekiranya pengiraan adalah sama untuk jam-jam berikutnya

      INFO TAMBAHAN!
      1. Boleh klik button Kalkulator Lebih Masa (OT) untuk semak pengiraan yang disetkan betul atau tidak.

  5. Tetapan lebih masa bagi invois automatik

    Pengiraan lebih masa (OT) akan dikeluarkan bersama yuran bulanan pelajar. Terdapat dua jenis cut off pengiraan:
    1. Jika tetapan tarikh keluar invois lebih besar dari tarikh akhir invois



      Contohnya:
      Tarikh keluar invois: 28/7/2022
      Tarikh akhir invois: 5/8/2022

      Jika tetapan invois automatik disetkan seperti diatas, cut off pengiraan OT pelajar akan diambil untuk tarikh dari 28/6 sehingga 27/7 untuk bulan sebelum.

    2. Jika tetapan tarikh keluar invois lebih kecil dari tarikh akhir invois



      Contohnya:
      Tarikh keluar invois: 1/8/2022
      Tarikh akhir invois: 10/8/2022

      Jika tetapan invois automatik disetkan seperti diatas, cut off pengiraan OT pelajar akan diambil untuk tarikh 1/7/2022 sehingga 31/7/2022

  6. Laporan Lebih Masa (OT)
    1. Boleh ke menu Laporan > bahagian Pelajar, pilih Lebih Masa Pelajar.


    2. Boleh tapis pelajar, program, kelas, bulan atau sesi > klik button Tapis.



    3. Untuk pengiraan Lebih Masa (OT) harian, jumlah akan dipaparkan dibahagian kiri.



    4. Untuk pengiraan Lebih Masa (OT) bulanan, jumlah akan dipaparkan dibahagian bawah secara keseluruhan.


Berikut adalah contoh invois automatik bagi yuran bulanan pelajar, beserta pengiraan lebih masa (OT) pelajar.

Dibahagian item akan dipaparkan keterangan Lebih Masa / Overtime bagi bulan yang terlibat.

Sekian makluman, jika ada sebarang persoalan berkaitan modul ini boleh terus tanya di group support masing-masing. Terima kasih.

Tuntutan Perbelanjaan Staf

Fungsi Baru: Tuntutan Perbelanjaan Staf (Expense Claim)

Sebelum ini, bagi staf yang ingin membuat tuntutan bayaran pembelian, bayaran tersebut akan direkodkan dibahagian Kewangan > Perbelanjaan.

Hal ini tidak begitu praktikal kerana perlu ada beberapa peringkat dan staf yang bertanggungjawab untuk membuat bayaran kembali daripada pihak organisasi kepada staf.

Penambahan fungsi baru ini dapat merekodkan tuntutan bayaran yang telah dibuat oleh staf kepada organisasi dengan lebih terperinci.

Contohnya: Staf mendahulukan duit mereka untuk membeli barang untuk organisasi. Jadi mereka boleh rekodkan tuntutan didalam sistem SMAP. Kemudian pihak atasan boleh mengesahkan, meluluskan dan membuat bayaran tuntutan kepada staf.

Fungsi tuntutan ini juga boleh disetkan secara general ataupun secara individu. Boleh digunakan mengikut kesesuaian organisasi masing-masing. 
 

Terdapat 3 peringkat kelulusan bagi fungsi tuntutan:

  1. Pengesah Tuntutan
  2. Pelulus Tuntutan
  3. Kemaskini Bayaran (Wajib)

NOTA PENTING:

  • Wajib untuk setkan staf untuk Kemaskini Bayaran
  • Jika ketiga-tiga kelulusan adalah orang yang sama, boleh set Kemaskini Bayaran SAHAJA.

Cara untuk rekodkan tuntutan:

  1. Menu Staf > Tuntutan


  2. Klik butang Tambah Rekod


  3. Pilih Kategori Perbelanjaan, Jumlah dan Bukti Bayaran bagi tuntutan yang dibuat > klik butang Hantar.


  4. Tandakan kotak dibahagian kiri untuk kumpulkan tuntutan yang telah dihantar untuk diluluskan.


  5. Isikan keterangan bagi tuntutan yang dikumpul > klik butang Hantar.


  6. Selepas tuntutan sudah dikumpulkan dan dihantar, tuntutan tersebut akan masuk kedalam senarai tuntutan untuk menunggu kelulusan.

Peringkat kelulusan boleh dipecahkan kepada beberapa situasi:

Situasi 1: Set Kemaskini Bayaran

Tetapan ini perlu disetkan bagi memastikan bayaran tuntutan dapat direkodkan didalam sistem.

Jika tidak setkan staf yang membuat Kemaskini Bayaran, bayaran tuntuan tidak boleh direkodkan didalam sistem dan dibahagian Kewangan > Perbelanjaan.

  1. Boleh pergi ke menu Tetapan > Staf > Tuntutan.


  2. Dibahagian Tuntutan > Setkan staf yang boleh membuat Kemaskini Bayaran.

Situasi 2: Set Pengesah dan Pelulus

  1. Boleh pergi ke menu Tetapan > Staf > Tuntutan.
  2. Dibahagian Tuntutan > Setkan staf yang boleh Sah dan Luluskan permohonan tuntutan.

Situasi 3: Set Pelulus Sahaja

  1. Boleh pergi ke menu Tetapan > Kewangan > Kewangan.
  2. Dibahagian Tuntutan > Setkan staf yang boleh membuat Pengesahan Bayaran.


Situasi 4: Set Secara Individu

Pelulus dan pengesah tuntutan boleh disetkan mengikut staf secara individu. Jika tetapan ini dibuat, sistem akan ikut tetapan yang disetkan mengikut individu dan tidak akan ikut tetapan umum.

Tetapan ini boleh digunapakai bagi organisasi-organisasi besar yang mempunyai ramai staf dan memerlukan pengesah dan pelulus tuntutan yang berbeza-beza.

  1. Boleh pergi ke menu Staf > Staf.


  2. Pada staf berkenaan > dibahagian Operasi > Klik button Kemaskini.


  3. Dibahagian Tetapan Akses Sistem > Setkan Pengesah dan Pelulus Tuntutan.


Sila pastikan Tetapan > Kewangan > Kewangan telah disetkan untuk Pengesah dan Pelulus.

Situasi 5: Set Secara Individu untuk Pengesah Tuntutan Sahaja

Jika Pengesah Tuntutan disetkan secara individu dan Pelulus Tuntutan TIDAK disetkan.


Untuk pelulus tuntutan, sistem akan ikut tetapan bagi pelulus umum.

Situasi 6: Set Secara Individu untuk Pelulus Tuntutan Sahaja

Jika Pelulus Tuntutan disetkan secara individu dan Pengesah Tuntutan TIDAK disetkan.


Untuk pengesah tuntutan, sistem akan ikut tetapan bagi pelulus umum.

Cara untuk mengesahkan tuntutan:

  1. Menu Staf > Tuntutan


  2. Klik tab Senarai Permohonan.



    *Klik pada nama Keterangan (berwarna biru) untuk lihat lebih maklumat berkaitan permohonan.


  3. Dibahagian Operasi > Klik butang Sah.


  4. Boleh Sah atau Batal > Hantar


  5. Kemudian Status bagi tuntutan tersebut sudah bertukar kepada Menunggu Kelulusan.

Cara untuk meluluskan tuntutan:

  1. Menu Staf > Tuntutan.
  2. Klik tab Senarai Tuntutan.
  3. Dibahagian Operasi > Klik butang Lulus.


  4. Boleh Lulus atau Batal.


  5. Kemudian Status bagi tuntutan tersebut sudah bertukar kepada Lulus.

Selepas proses tuntutan diluluskan, staf yang disetkan untuk Kemaskini Bayaran perlu rekodkan bayaran tuntutan bagi perbelanjaan organisasi.

Cara untuk Kemaskini Bayaran:

  1. Menu Staf > Tuntutan.
  2. Klik tab Senarai Tuntutan.
  3. Dibahagian Operasi > Klik butang ‘$’.


  4. Rekodkan Akaun, Tarikh Perbelanjaan, dan Resit Bayaran (jika ada).


  5. Kemudian, rekod tuntutan tersebut akan ditambah secara automatik ke bahagian Perbelanjaan Organisasi (Menu Kewangan > Perbelanjaan).



    Sekian makluman, jika ada sebarang persoalan berkaitan modul ini boleh terus tanya di group support masing-masing. Terima kasih.

Info SMAP

Fungsi Baru: Info SMAP

Sebelum ini, maklumat berkenaan sistem hanya diberikan melalui group Whatsapp dan Telegram SMAP.my Info sahaja.

Oleh itu, maklumat tersebut tidak diterima oleh staf lain yang bertanggungjawab menguruskan sistem.

Jadi, penambahan fungsi ini akan memudahkan staf yang tiada di dalam group SMAP.my Info untuk mendapat maklumat terbaru berkenaan sistem SMAP.

Untuk lihat senarai info terdahulu, boleh pergi ke:

  1. Menu Info SMAP


  2. Klik tajuk untuk baca info tersebut


  3. Boleh klik button Tanda semua sebagai dibaca untuk set semua info sebagai dibaca.

Jika staf tidak lihat atau baca info tersebut, pop up alert tetap akan dipaparkan dan nombor di menu Info SMAP tidak akan berkurang.

Sekian makluman, terima kasih.

Cara untuk aktifkan GO Secure Bank Islam

Bagi pengusaha yang menggunakan payment gateway Toyyibpay, tuan/puan perlu ambil maklum berkenaan syarat terbaru yang dikeluarkan oleh pihak Bank Islam berkenaan transaksi melebihi RM200 seperti gambar dibawah.




Berikut adalah panduan untuk mengaktifkan GO Secure bagi pengguna Bank Islam yang ingin membuat transaksi bayaran dengan jumlah melebihi RM200.

Cara untuk mengaktifkan GO Secure:

  1. Pergi ke Play store/App store untuk install aplikasi Go by Bank Islam
    Play store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iexceed.CBS&hl=en&gl=US
    App store – https://apps.apple.com/my/app/bank-islam/id1483218923

  2. Log masuk kedalam aplikasi GO.



  3. Klik button Menu disebelah bawah.



  4. Klik Setting.



  5. Tandakan dibahagian GO Secure. Kemudian boleh masukkan nombor i – Access Code (IAC) untuk aktifkan GO Secure.



  6. GO Secure sudah berjaya diaktifkan.

Selepas mengaktifkan GO Secure, pembayaran boleh dibuat seperti biasa menggunakan aplikasi SMAP for Parents.







Pilih Bank Islam.





Klik notifikasi Go by Bank Islam seperti gambar dibawah.



Selepas buka aplikasi Go, klik button GO Secure di sebelah kiri bawah.

Kemudian boleh klik button Confirm selepas sahkan detail transaksi.



Isikan nombor yang dipaparkan di ruangan kotak merah.



Pembayaran transaksi berjaya.

Sekian makluman, jika ada sebarang persoalan boleh hubungi team SMAP di dalam group support masing-masing. Terima kasih.