Author Archives: huda

Pengajian Al-Quran

Modul khas bagi pusat mengaji dan madrasah untuk merekodkan progress bacaan pelajar. Kini proses untuk merekodkan bacaan Al-Quran akan menjadi lebih mudah.

Jika berminat, boleh maklumkan kepada team SMAP di group support Whatsapp untuk bukakan akses modul ini

Terdapat beberapa perkara yang perlu disetkan untuk menggunakan modul Pengajian Al-Quran:

A. Setkan Jenis Pengajian Al-Quran

1. Menu Tetapan
2. Bahagian Akademik, pilih Pengajian Al-Quran
3. Klik button Tambah Rekod
4. Isi maklumat > Hantar

Nota:
**Boleh set kategori sebagai Al-Quran > Tick box Set untuk kiraan juzuk.

B. Setkan Kelas Untuk Staf/Tenaga Pengajar

1. Menu Staf > Staf
2. Klik button Tenaga Pengajar
3. Pada staf berkenaan, klik button Tambah Kelas
4. Setkan Kelas > Hantar


C. Rekodkan Pengajian Al-Quran

1. Menu Pengajian Al-Quran
2. Tapis Program dan Kelas > Klik button Tapis
3. Pilih Jenis Pengajian Al-Quran > Masukkan muka surat > Hantar
a. Boleh tapis program, kelas dan masa pegajian Al-Quran
b. Boleh kemaskini (button Kemaskini) dan padam (button Padam) pengajian Al-Quran
c. Boleh tapis tarikh

C. Rekodkan Pengajian Al-Quran

1. Menu Pengajian Al-Quran


2. Tapis Program dan Kelas > Klik button Tapis


3. Pilih Jenis Pengajian Al-Quran > Masukkan muka surat dan catatan (Jika Ada) > Hantar
a. Boleh tapis program, kelas, guru dan masa pegajian Al-Quran
b. Boleh kemaskini (button Kemaskini) dan padam (button Padam) pengajian Al-Quran
c. Boleh tapis tarikh (Untuk rekodkan pada tarikh tertentu, boleh pilih tarikh dahulu)

Nota:
** Untuk muka surat, sila letak komma untuk asingkan halaman
** Jika anda mahu masukkan halaman 1 hingga 6, sila masukkan 1-6
** Untuk muka surat Al-Quran, maksimum muka surat adalah 304


D. Kemaskini Rekod Pengajian Al-Quran

1. Menu Pengajian Al-Quran
2. Tapis Program dan Kelas
3. Klik button Kemaskini
4. Kemaskini maklumat > button Kemaskini

**Boleh tapis tarikh, program dan kelas


E. Padam Rekod Pengajian Al-Quran

1. Menu Pengajian Al-Quran
2. Tapis Program dan Kelas
3. Klik button Padam
4. Tick rekod yang mahu dipadam > button Padam

**Boleh tapis tarikh, program dan kelas


F. Laporan Pengajian Al-Quran

1. Menu Laporan
2. Bahagian Akademik, pilih Pengajian Al-Quran

**Boleh tapis mengikut nama pelajar, program, kelas, jenis Pengajian Al-Quran dan tarikh

Paparan mobile app SMAP, untuk pantauan ibu bapa / waris

Sekian Makluman.

Padam Invois dan Set Nota Kredit pada invois yang sudah dibayar

? Sebelum ini, jika mahu padam invois, perlu padam resit atau nota kredit terlebih dahulu.

? Sekarang, boleh padam invois terus dan masukkan sebab. Sistem akan rekodkan bayaran tersebut kepada lebihan bayaran.

? Setkan Nota kredit untuk invois yang sudah dibayar penuh. Sistem akan rekodkan bayaran pada invois tersebut kepada lebihan bayaran.

A. Padam invois untuk invois yang sudah dibayar penuh/sebahagian
1. Menu Kewangan
2. Invois
3. Pada invois berkenaan, klik butang Padam
4. Masukkan sebab > Hantar



Boleh lihat laporan invois dipadam
1. Menu Laporan
2. Bahagian Kewangan, pilih Invois Dipadam
3. Tapis Tarikh

B. Setkan Nota kredit untuk invois yang sudah dibayar penuh
1. Menu Kewangan
2. Nota Kredit
3. Tolak Invois

Nota: Jumlah bayaran yang digantikan nota kredit akan dikembalikan semula sebagai lebihan bayaran.

C. Cara untuk semak Lebihan Bayaran
1. Menu Kewangan
2. Resit
3. Tab Lebihan Bayaran

Nota: Lebihan Bayaran akan auto ditolak pada invois yang akan datang. Perlu set dahulu di
1. Tetapan
2. Bahagian Kewangan, pilih Kewangan
3. set ‘Ya’ untuk Tolak Invois Secara Automatik

______________________________________________________________


Contoh jika mahu setkan nota kredit pada invois yang sudah dibayar:
1. Invois (IV4148338) telah dibayar penuh dan sudah ada resit (OR3138612)

2. Kemudian, setkan nota kredit pada invois tersebut (IV4148338)

3. Nota kredit akan direkodkan pada invois tersebut (IV4148338)

4. Bayaran yang sudah dibuat pada invois tersebut (IV4148338) akan direkodkan sebagai lebihan bayaran (Resit: OR3138612)


Sekian Makluman. Sebarang pertanyaan boleh kemukakan di group support masing-masing.

Tetapan Mobile Application (SMAP APP for Parents)

Sebelum ini, menu di SMAP App akan dipaparkan jika terdapat rekod didalam sistem. Contoh, jika sebelum ini pernah rekodkan log harian, menu tersebut akan dipaparkan kepada ibu bapa tersebut.

Team SMAP sudah buat penambahbaikan dalam sistem iaitu boleh paparkan menu yang diperlukan mengikut organisasi masing-masing.

? Organisasi boleh setkan sama ada mahu buka/tutup akses mobile app dan setkan menu yang tertentu sahaja untuk dipaparkan di SMAP App for Parents.

? Staf yang mempunyai akses ‘Rekod Organisasi & Staf’ sahaja yang boleh setkan tetapan SMAP App for Parents.

Cara setkan paparan di mobile application (SMAP APP for Parents)

1. Menu Tetapan.
2. Bahagian sistem, klik Mobile App.

3. Setkan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ untuk Buka Mobile App (Ini adalah untuk membenarkan ibu/bapa/penjaga menggunakan mobile app atau tidak)
4. Setkan ‘Buka’ atau ‘Tutup’ untuk modul yang mahu dipaparkan di bahagian mobile app.
– Jika set ‘Buka’, ibu/bapa/penjaga boleh lihat modul tersebut di paparan mobile app.
– Jika set ‘Tutup’, ibu/bapa/penjaga tidak boleh lihat modul tersebut di paparan mobile app.
5. Klik butang Hantar.


Sekian Makluman. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan di group support masing-masing.

Fungsi Sumbangan

Penambahan fungsi baru sumbangan sudah ada dalam SMAP! Pihak organisasi boleh menerima dan rekodkan sumbangan dalam sistem, iaitu sumbangan ini diasingkan dari pendapatan utama organisasi.

📌 Organisasi boleh rekodkan sumbangan.
📌 Organisasi boleh share link & kod QR sumbangan.
📌 Sumbangan yang dibuat akan direkod sebagai pendapatan.
📌 Sumbangan hanya boleh diakses jika staf mempunyai akses Invois/Resit & Perbelanjaan.
📌 Perlu daftar akaun Toyyibpay dahulu untuk menggunakan fungsi sumbangan atau jika sudah daftar, set ‘Toyyib’ untuk Jenis Gateway (atau payment gateway yang lain seperti billplz, chip atau bizappay)

AKSES STAF UNTUK REKODKAN DAN LIHAT REKOD SUMBANGAN

1. Menu Staf > Staf > pada staf berkenaan, klik butang ‘Kemaskini’.


2. Pastikan staf ada akses Invois/resit dan Perbelanjaan.
3. Jika staf tiada akses, boleh tick akses Invois/resit dan Perbelanjaan > Hantar.



AKSES ORGANISASI UNTUK REKOD SUMBANGAN

1. Tetapan > Bahagian Kewangan, pilih Pembayaran Online


2. Set ‘Ya’ untuk Sumbangan. Kemudian pilih Akaun > Hantar


Makluman: Jika masih tiada jenis akaun, boleh tambah di
Tetapan > Bahagian Kewangan > pilih Akaun > Tambah Rekod



CARA REKODKAN SUMBANGAN
1. Menu Kewangan > Sumbangan > klik butang Tambah Rekod

2. Isi Maklumat

  1. Masukkan Tajuk sumbangan (Wajib diisi)
  2. Link Sumbangan boleh diubah mengikut kesesuaian
  3. Keterangan boleh masukkan jika perlu
  4. Ada Jumlah Sasaran:
    – Jika set ‘Ya’ untuk Ada Jumlah Sasaran, perlu masukkan Jumlah Sasaran Sumbangan. Contoh 10,000.
    – Jika set ‘Tidak’ untuk Ada Jumlah Sasaran, tidak perlu masukkan Jumlah Sasaran Sumbangan.
    – Boleh setkan tarikh ‘Buka Sehingga’ sumbangan.
  5. Pilihan Jumlah:
    – Boleh setkan pilihan jumlah untuk penderma pilih (Nota: penderma masih boleh masukkan sebarang jumlah yang mahu didermakan)
  6. Hantar

CARA BERIKAN LINK/QR SUMBANGAN KEPADA PENDERMA
Menu Kewangan > Sumbangan > pada column operasi, klik icon QR

Kemudian, akan keluar paparan seperti berikut:

Boleh Cetak atau Salin Link

IBU/BAPA/PENJAGA BOLEH BUAT SUMBANGAN MELALUI MOBILE APP (SMAP APP)
Klik item ‘Donation’

Sekian, makluman.

BORANG EA (EA FORM)

Kini, kami sudah tambahkan fungsi Borang EA pada Modul Staf

? Sekarang sudah boleh generate borang EA staf yang mempunyai rekod gaji lengkap untuk 12 bulan bagi tahun sebelum.

? Untuk staf baru yang rekod gaji tidak lengkap 12 bulan, perlu setkan tarikh mula masuk kerja terlebih dahulu.

? Sama seperti slip gaji, Borang EA juga boleh disetkan untuk publish/unpublish mengikut Tetapan Gaji.

? Staf boleh lihat & muat turun rekod Borang EA yang sudah di generate dalam web & mobile app SMAP for Staff.

Cara menggunakan fungsi ini:

–> JIKA TIDAK MENGGUNAKAN FUNGSI ENABLE PUBLISH OPTION DI BAHAGIAN SLIP GAJI

  1. Pastikan staf sudah ada rekod slip gaji kesemua 12 bulan pada tahun sebelumnya. Jika staf hanya bekerja untuk beberapa bulan untuk tahun sebelumnya (kurang dari 12 bulan), pastikan set tarikh mula bekerja terlebih dahulu (Menu Staf > Staf > Kemaskini)
  2. Menu Staff > Borang EA
  3. Tapis tahun
  4. Tambah Rekod
  5. Jika Borang EA sudah dikeluarkan, staf boleh lihat menggunakan akaun SMAP mereka.

–> JIKA MENGGUNAKAN FUNGSI ENABLE PUBLISH OPTION DI BAHAGIAN SLIP GAJI

1. Pastikan staf sudah ada rekod slip gaji kesemua 12 bulan pada tahun sebelumnya. Jika staf hanya bekerja untuk beberapa bulan untuk tahun sebelumnya (kurang dari 12 bulan), pastikan set tarikh mula bekerja terlebih dahulu (Menu Staf > Staf > Kemaskini)

2. Pastikan semua slip gaji sudah di publish kan untuk kesemua bulan.

3. Menu Staf > Borang EA

4. Tambah Rekod

5. Publish Borang EA untuk staf
a. Tick Borang EA pada staf
b. Operasi Pukal, pilih Publish
c. Hantar

6. Jika Borang EA sudah dikeluarkan dan sudah di publish, staf boleh lihat menggunakan akaun SMAP mereka.

Generate borang EA

1️⃣ Menu Staf > Borang EA

2️⃣ Tambah Rekod

NOTA PENTING: Jika staf tidak boleh lihat rekod Borang EA, pastikan Borang EA untuk staf tersebut sudah di publish dahulu.

Item Borang EA di Tetapan Slip Gaji:

  1. Buat masa sekarang, ada 6 jenis kategori gaji yang akan dipaparkan di Borang EA.
    a. Pendapatan
    b. Bonus
    c. Zakat
    d. EPF (oleh Majikan)
    e. SOCSO (oleh Majikan)
    f. Cukai
  2. Staf berkemungkinan akan ada lebih dari 1 kategori pendapatan. Contoh:
    a. Gaji Asas, Elaun, Elaun Lebih Masa – Semua ini akan direkodkan dalam ‘Pendapatan’ di dalam Borang EA.
  3. Jika amaun di dalam Borang EA tidak betul atau tidak tepat, pastikan semua kategori gaji sudah setkan di bahagian tetapan (Menu Tetapan > Staf > Gaji)

BAHARU

Sekarang untuk caruman PERKESO dan SIP sudah boleh ditambah dalam Borang EA di Bahagian E.

Di tetapan, perlu tambah PERKESO dan SIP dahulu seperti gambar berikut:

Tetapan > Bahagian Staf, pilih Gaji > Bahagian Kategori Borang EA, tetapkan PERKESO dan SIP > Hantar

? SIP hanya boleh ditambah dalam Borang EA pada tahun 2022 dan ke atas sahaja.
? Untuk tahun 2021 dan ke bawah, SIP tidak akan ditambah pada Borang EA.
? Di bahagian E Borang EA, jumlah PERKESO dan SIP akan ditambah dan dipaparkan pada item PERKESO.

Inventori

Sebelum ini, stok inventori seperti aset organisasi tidak boleh direkodkan di dalam sistem SMAP.
Kini, kami telah memperkenalkan modul Inventori untuk merekodkan stok keluar dan masuk produk.

Nota Tambahan :

  1. Fungsi ini hanya tersedia untuk organisasi yang telah mengaktifkan tetapan inventori. Sekiranya anda ingin mengakses fungsi ini, sila hubungi Team SMAP untuk membolehkan akses.
  2. Item yang ditambah dalam inventori boleh digunakan di Laman Jualan. Untuk maklumat lanjut mengenai Laman Jualan, sila rujuk artikel ini: https://blog.smap.my/laman-jualan/

Cara menggunakan fungsi ini:

1. Cara tambah rekod produk:

a) Pergi ke menu Item > menu tab Produk



b) Untuk tambah rekod produk, klik pada button tambah rekod tersebut.



c) Kemudian isikan maklumat produk tersebut, dan klik hantar.

Makluman:
* Untuk menambah stok rekod pembekal(vendor), perlu ada sekurang-kurangnya satu rekod produk.
* Classification Code dan Classification Description perlu dimasukkan untuk kegunaan e-invois. Boleh pilih kategori yang berkaitan dengan produk yang ditambah.

2. Cara tambah rekod pembekal:

a) Pergi ke menu Tetapan > Bahagian Jualan, klik Pembekal


b) Untuk tambah rekod pembekal, boleh klik button tambah rekod tersebut.


c) Kemudian isikan maklumat rekod pembekal, dan klik button hantar.


3. Cara tambah rekod stok:

a) Pergi ke menu Inventori.



b) Untuk tambah stok produk, klik pada button tambah rekod di produk tersebut.


c) Pilih jenis: Stok masuk atau keluar.

*Nota Tambahan:

🔹Jika produk tak perlu dibayar oleh pelajar atau produk dibeli oleh vendor (selain pelajar), boleh rekodkan stok keluar.

🔹Jika produk perlu dibayar oleh pelajar, perlu keluarkan invois (adhoc) untuk produk berkenaan (rujuk no 4)

c) Masukkan rekod pembekal sekiranya setkan stok masuk.


c) Isikan kuantiti dan maklumat yang lain, dan klik hantar.

4. Cara keluarkan invois pada pelajar untuk produk:

a) Pergi ke menu Kewangan > Invois.


b) Klik button Tambah Rekod


c) Pilih nama pelajar, isi maklumat-maklumat lain > klik button Hantar

Nota: Pastikan pilih item di bahagian ‘Produk’



Jika ada sebarang persoalan, boleh contact team SMAP di group support masing-masing.

Sekian, terima kasih